一、 *采购人名称: 仁怀市茅台一小
二、 *履约供应商名称: 仁怀市刘小玲文具店个体工商户
三、 *采购项目编号: ************102
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: 仁怀市茅台一小
六、 *验收日期: 2025年9月18日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 申士 6018 PU18K会议记录本 5 60.0 申士6018 验收通过 2 得力 7302 速干液体胶办公财务粘贴发票专用胶学生手工胶(24瓶/盒) 1 36.0 得力/deli7302 验收通过 3 得力 8554ES 48只25mm彩色票夹/长尾夹 4# 30 375.0 得力/deli8554ES 验收通过 4 胜利 35*27*24 牛筋灰桶熟胶大号提手 10 90.0 胜利35*27*24 验收通过 5 越洋 90*110 越洋大号垃圾袋黑色平口环卫工人物业专用(1件/20把) 25 362.0 越洋90*110 验收通过 6 得力 7092 固体胶(20g/支) 办公学习文具手工制作便粘性大 12支/盒 3 72.0 得力/deli7092 验收通过 7 HYUNDAI MK-18 大功率喇叭户外手持扩音器录音防雨防汛大喇叭喊话器 1 100.0 HYUNDAIMK-18 验收通过 8 立兴 E017-16听课记录本 50 150.0 立兴E017-16 验收通过 9 南孚 LR03-2B 7号电池2粒 聚能环4代 30 150.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 10 贵鑫 84消毒液500g 家用消毒水漂白去味 150 330.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 11 奥强 36公分 36公分 垃圾袋黑色36180 100 300.0 奥强36公分 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 叶勇
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